Skenario — “Logistik Nusantara” (basis: anggaran tahunan Rp 120 miliar)
Bulan terakhir aktual (YTD)
Bulan 6
Tren realisasi (% vs anggaran)
92%
Forecast update (mulai bulan)
Bulan 4
Asumsi revisi driver (% vs plan)
95%
Tiga lintasan revenue 12 bulan (Rp jt)
Anggaran statis (tahunan)
Rolling forecast
Aktual YTD
Anggaran YTD
0
Rp jt
Aktual YTD
0
Rp jt
Forecast Full-Year
0
Rp jt
Diagnosis varians & kualitas forecast
Forecast Accuracy (Aktual vs Forecast bulan sebelumnya)
0
Bias Forecast (sistematis over/under)
0
Varians YTD (Aktual vs Anggaran)
0
Estimated Full-Year vs Anggaran
0